Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 3.241,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.241,42 |
Empenho nº 318124Empenhado
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.241,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.241,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 4.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.670,00 |
Empenho nº 318024Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E TRABALHO RELEVANTE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 4.670,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.670,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 11.226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.226,00 |
Empenho nº 317924Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 11.226,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.226,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | R$ 106.487,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 106.487,44 |
Empenho nº 316424Empenhado
Serviços Especializados em Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte de resíduo sólido domiciliares, de resdiduos de varrição, lixo publico e podas, de residuos de serviços de saúde hospitalar,e pinturade meio fio (ruas, becos, avenidas e praças), conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros publicos, zona urbana e rural,do Municipio de Ararendá-CE, Durante o mês de Maio do ano de 2024. Conforme Licitação Tomada de Preço nº05/2022-TP.01.
EmpenhadoR$ 106.487,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 106.487,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 13.723,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.723,68 |
Empenho nº 316324Empenhado
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Maio do ano de 2024. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 13.723,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.723,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 468,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 468,00 |
Empenho nº 315624Empenhado
Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculado as Unidades da Secretária Municipal de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Durante o mês de Maio de 2024, Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 468,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 468,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.053,00 |
Empenho nº 314024Empenhado
Serviços com a realização da Formação Continuada (20h/A), para Conselho Municipal de Educação, Saberes e Fazeres Democráticose, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.053,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.053,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | JEICIANE PORTELA GOMES | R$ 1.323,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.323,00 |
Empenho nº 313724Empenhado
serviços prestados na Ornamentação na Festa das Mães da Secretaria Municipal de Educação e nas seguintes escolas do município: EEIEF Joaquim Ferreira da Silva, EEF 21 DE DEZEMBRO, EEF FRANCISCO MOURÃO LIMA, EEIEF JOSÉ ALVES DE SENA, EEIEF FIRMINO JOSÉ, Junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 1.323,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.323,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2024 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | R$ 6.840,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.840,96 |
Empenho nº 313124Empenhado
aquisição de materiais de consumo para a prática profissional de Fonoaudologia, Psicologia e Fisioterapia, destinado a atender a demanda da Atenção Básica, vinculada a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-CE. Conforme contrato direto Dispensa de Licitação N°2604.01-2024SMS.
EmpenhadoR$ 6.840,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.840,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2024 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | R$ 6.963,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.963,00 |
Empenho nº 312824Empenhado
aquisição de material permanente para a prática profissional de Fisioterapia, destinado a atender a demanda da Atenção Básica, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-CE. Conforme contrato direto Dispensa de Licitação N°2604.01-2024SMS.
EmpenhadoR$ 6.963,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.963,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3511 a 3520 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.