Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 597,00 |
Empenho nº 323124Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 597,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 597,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 3.639,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.639,00 |
Empenho nº 323024Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.639,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.639,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.681,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.681,00 |
Empenho nº 322924Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 6.681,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.681,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 1.791,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.791,00 |
Empenho nº 322824Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.791,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.791,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 6.681,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.681,00 |
Empenho nº 322724Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 6.681,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.681,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 314,00 |
Empenho nº 322624Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 314,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 314,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 941,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 941,34 |
Empenho nº 322524Empenhado
Folha de vencimentos(1/3 DE FERIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 941,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 941,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 305,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 305,00 |
Empenho nº 322424Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor pessoal, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 305,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 305,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 465,00 |
Empenho nº 322224Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no DETRAN, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 465,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 465,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 102.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 102.600,00 |
Empenho nº 322024Empenhado
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Maio do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 102.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 102.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3481 a 3490 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.