Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 44.191,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.191,00 |
Empenho nº 329424Empenhado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 44.191,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.191,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 43.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.135,00 |
Empenho nº 329324Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 43.135,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.135,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 31.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.530,00 |
Empenho nº 329124Empenhado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 31.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 46.934,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.934,50 |
Empenho nº 328924Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encatado sede deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 46.934,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.934,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 43.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.980,00 |
Empenho nº 328824Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 43.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 37.849,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.849,00 |
Empenho nº 328724Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 37.849,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.849,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 67.321,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 67.321,00 |
Empenho nº 328324Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Maio do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 67.321,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 67.321,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 60.614,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.614,00 |
Empenho nº 328024Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Maio de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 60.614,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.614,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
Empenho nº 327924Empenhado
Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Maio de 2024, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 10.164,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.164,00 |
Empenho nº 327824Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Maio de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 10.164,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.164,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3441 a 3450 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.