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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/05/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 7.217,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.217,95 |
Empenho nº 304624Empenhado
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69 ,Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 7.217,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.217,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/05/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.419,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.419,63 |
Empenho nº 303824Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.419,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.419,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/05/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.926,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.926,76 |
Empenho nº 303624Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.926,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.926,76
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/05/2024 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 |
Empenho nº 299424Empenhado
AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 8.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.200,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/05/2024 | SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 6.075,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.075,97 |
Empenho nº 295424Empenhado
honorarios de sucumbência arbitrados nos autos do Processo nº. 0800265-27.2020.4.05.8104, promovido contra o Conselho Regional de Farmáci do Ceará.
EmpenhadoR$ 6.075,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.075,97
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/05/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 10.349,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.349,04 |
Empenho nº 294524Empenhado
precatoria e RPV, Diferença calculo atualizado do Oficio Requisitorio 06/2022-ASPREC, referente ao Processo nº. 0000898-05.2022.8.05.000, promovido por Maria Francisca de Araujo, portadora do CPF nº.715.486.293-91.
EmpenhadoR$ 10.349,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.349,04
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/05/2024 | SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 6.075,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.075,97 |
Empenho nº 293324Empenhado
honorarios de sucumbência arbitrados nos autos do Processo nº. 0800265-27.2020.4.05.8104, promovido contra o Conselho Regional de Farmáci do Ceará.
EmpenhadoR$ 6.075,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.075,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/05/2024 | JOÃO CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE | R$ 1.425,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.425,31 |
Empenho nº 326024Empenhado
sentenças judiciais de decisão transitada, referente ao processo N°0050708-66.2021.8.06.0037, do exequente: João Carlos Rodrigues de Andrade, portador do CPF N°262.651.413-68.
EmpenhadoR$ 1.425,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.425,31
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/05/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 510,00 |
Empenho nº 310924Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mocro-Ônibus Volare de placas RIK-4A80, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01040923SEOB2.
EmpenhadoR$ 510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 510,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/05/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 510,00 |
Empenho nº 310824Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mocro-Ônibus Volare de placas RIK-5G10, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01040923SEOB2.
EmpenhadoR$ 510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 510,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3311 a 3320 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.