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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/05/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
Empenho nº 302624Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/05/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 768,00 |
Empenho nº 302524Empenhado
Aquisição de Gás Liquefeito de Petroleo, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 768,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 768,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/05/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
Empenho nº 302424Empenhado
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinado as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/05/2024 | WARLEY MARTINS NASCIMENTO | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 299024Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2024, a fim de participar do 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME CEARÁ, que será realzado no Auditório da Brasil, do Hotel Oasis Atlântico Av. Beira Mar, 2500 - Meireles, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 15.05.003/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/05/2024 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 298824Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2024, a fim de participar do 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME CEARÁ, que será realzado no Auditório da Brasil, do Hotel Oasis Atlântico Av. Beira Mar, 2500 - Meireles, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 15.05.002/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/05/2024 | ANTONIO RAFAEL MOURA LOPES | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 298724Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2024, a fim de participar do 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME CEARÁ, que será realzado no Auditório da Brasil, do Hotel Oasis Atlântico Av. Beira Mar, 2500 - Meireles, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 15.05.001/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/05/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.719,84 | R$ 2.719,84 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288924Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3111
EmpenhadoR$ -2.719,84
AnuladoR$ 2.719,84
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/05/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -790,05 | R$ 790,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287624Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3119.
EmpenhadoR$ -790,05
AnuladoR$ 790,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/05/2024 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 4.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.990,00 |
Empenho nº 335824Empenhado
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS.
EmpenhadoR$ 4.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.990,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/05/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.710,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.710,18 |
Empenho nº 312624Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01040923SEOB2.
EmpenhadoR$ 25.710,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.710,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3281 a 3290 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.