Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.730,00 |
Empenho nº 335124Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA PMR-3460, LOTADO NA SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.730,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 |
Empenho nº 335024Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOBI DE PLACAS SBJ-4I29, LOTADO NA SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.320,00 |
Empenho nº 334924Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ETIOS DE PLACA: PMG-7909, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CRATEÚS-CE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.120,00 |
Empenho nº 334824Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: OCL-9820, LOTADO NO PSF DO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 6.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 |
Empenho nº 334724Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOBI DE PLACAS SBG-4E69, LOTADO NA SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.380,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
Empenho nº 334324Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Ônibus de Placas PNL-0567,lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 4.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.680,00 |
Empenho nº 334224Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Micro-Ônibus de Placas SBR-8E47, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.680,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | JOSE AIRTON DA SILVA LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
Empenho nº 326524Empenhado
Rebobinamento dos Motores Bombas em diversas localidades, lotadas nas unidades da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2201.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.200,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | MARCOPOLO SA | R$ 581.878,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 581.878,00 |
Empenho nº 320624Empenhado
Aquisição de Um Ônibus Rural Escolar 0KM, dos tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE1, ORE 2, ORE 3 e Ônibus Urbano Escolar dos tipo ONUERA Piso Alto e ONUERA Piso Baixo, destinados ao Transporte Escolar dos estudantes das redes de ensino, (RECURSO FNDE-PAC), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 581.878,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 581.878,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/05/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.213,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.213,64 |
Empenho nº 343024Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 3.213,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.213,64
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Exibindo 3121 a 3130 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.