Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 1.129,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.129,60 |
Empenho nº 371924Empenhado
Folha de vencimentos(1/3 DE FERIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de Junho do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.129,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.129,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 18.160,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.160,80 |
Empenho nº 371724Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E ADIC. INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de Junho do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 18.160,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.160,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 28.574,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.574,67 |
Empenho nº 371624Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de Junho do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 28.574,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.574,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 2.572,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.572,01 |
Empenho nº 371524Empenhado
Folha de vencimentos(1/3 DE FERIAS, ABONO PECUNIARIO, 1/3 ABONO PECUNIARIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Junho do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.572,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.572,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 31.742,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.742,00 |
Empenho nº 371324Empenhado
118 HORAS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR ESTEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES, POVOADOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, JUNTO AS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 31.742,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.742,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 20.713,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.713,00 |
Empenho nº 371224Empenhado
77 HORAS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR ESTEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DE AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, LAGOAS E BARRAGENS, JUNTO AS UNIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 20.713,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.713,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 18.805,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.805,08 |
Empenho nº 371124Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRABALHO RELEVANTE, FG 03 E ADIC. NOTURNO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Junho do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 18.805,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.805,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 43.505,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.505,00 |
Empenho nº 371024Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Junho do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 43.505,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.505,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 5.656,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.656,04 |
Empenho nº 370924Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal PENSIONISTA, vinculados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Junho do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 5.656,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.656,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 3.042,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.042,00 |
Empenho nº 370824Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Junho do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.042,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.042,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3001 a 3010 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.