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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/06/2024 | H RIBEIRO RAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 762,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 762,00 |
Empenho nº 335624Empenhado
Aquisição de Cadeira de Rodas, destinada a doação para a beneficiária: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MATOS, cadastrada nos programas sociais, vinculados as unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 762,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 762,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/06/2024 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | R$ 3.071,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.071,10 |
Empenho nº 335524Empenhado
Aquisição de Materiais Gráficos, destinados a manutenção das atividades das Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Municípío de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 00.10-2023-PE.
EmpenhadoR$ 3.071,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.071,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/06/2024 | J A SOUSA | R$ 8.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.250,00 |
Empenho nº 332824Empenhado
Aquisição de placas galvanizadas de sinalização, destinadas a adaptação horizontal e vertical em diversas ruas, junto as Vias e Logradouros Públicos, vinculados a Secretaria de Obras Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação n°: 2805.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 8.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | R$ 44.582,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.582,41 |
Empenho nº 408024Empenhado
construção de Pavimentação em Pedra Tosca, Sito a complementação da Rua Almir Saraiva, no Bairro Varjota - Sede do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em Anexo na Licitação Concorrencia nº.CP.01.270324SEOB.- RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL -FEP.
EmpenhadoR$ 44.582,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.582,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | R$ 80.944,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.944,72 |
Empenho nº 407924Empenhado
construção de Pavimentação em Pedra Tosca, Sito a Rua C , no Bairro Varjota - Sede do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em Anexo na Licitação Concorrencia nº.CP.01.270324SEOB.- RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL- FEP.
EmpenhadoR$ 80.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.944,72
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 46.499,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.499,18 |
Empenho nº 401924Empenhado
ADITIVO DO CONTRATO Nº. 20211406, destinado ao Construção de Pavimentação em Pedra Tosca, sito a Rua Antonio Soares Mourão - Saída para a cidade de Poranga - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do Projeto e orçamentos, em Anexo no Processo de Licitação Tomada de preços nº. 04/2021-TP. - RECURSO DO FUNDO ESPECIAL - FEP.
EmpenhadoR$ 46.499,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.499,18
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | VERÔNICA DE SOUSA DO NASCIMENTO | R$ 706,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 706,00 |
Empenho nº 392924Empenhado
serviços prestados, como Auxiliar de Serviços Gerais, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendá - Ceará, durante a primeira quinzena do mês de Junho de 2024.
EmpenhadoR$ 706,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 706,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 34,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34,22 |
Empenho nº 389324Empenhado
PAGAMENTO DA DIFERNÇA DO CHEQUE N. 865481,PAGO A MENOR INDEVIDAMENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
EmpenhadoR$ 34,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34,22
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 22.874,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.874,24 |
Empenho nº 388824Empenhado
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Junho do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 22.874,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.874,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | MARIA ELIENE DE OLIVEIRA GALVÃO | R$ 631,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 631,60 |
Empenho nº 388724Empenhado
serviços prestados, como Auxiliar de Serviços Gerais, junto as unidade Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendá - Ceará, durante a primeira quinzena do mês de Junho de 2024.
EmpenhadoR$ 631,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 631,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2971 a 2980 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.