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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/06/2024 | F A LIMA GLP | R$ 359,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 359,10 |
Empenho nº 356624Empenhado
aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 359,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 359,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/06/2024 | ZACARIAS DE SOUZA RODRIGUES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 355424Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 25 de Junho de 2024, a fim de participar representando o Município de Ararendá-CE na 9ª SEMANA ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 09/2024-STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/06/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.155,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.155,50 |
Empenho nº 359024Empenhado
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.155,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.155,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/06/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.063,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.063,20 |
Empenho nº 356524Empenhado
Publicação de aviso de Licitação. Regente: Comissão de Contratação-Processo Originário: Concorrência Eletrônica nº CP-01.170624-SEOB. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.063,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.063,20
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/06/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 854,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 854,70 |
Empenho nº 354624Empenhado
AQUISIÇÃO DE PAPÉIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 854,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 854,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/06/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.604,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.604,14 |
Empenho nº 354524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.604,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.604,14
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/06/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 5.020,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.020,05 |
Empenho nº 354424Empenhado
AQUISIÇÃO DE FRIOS E CONGELADOS, DESTINADO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.020,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.020,05
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/06/2024 | CEFORSE COMERCIO E SERV. DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ 1.734,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.734,00 |
Empenho nº 376324Empenhado
Aquisição de Extintores, destinados as Unidades da SOEMA, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 1.734,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.734,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/06/2024 | F A LIMA GLP | R$ 554,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 554,40 |
Empenho nº 358024Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 554,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 554,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/06/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 488,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 488,78 |
Empenho nº 357524Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 488,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 488,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2841 a 2850 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.