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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 38.385,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.385,30 |
Empenho nº 381424Empenhado
Aquisição de Materiais Diversos, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 38.385,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.385,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 10.579,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.579,88 |
Empenho nº 381124Empenhado
Aquisição de Bombeadores, destinados a Rede de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150327SEOB.
EmpenhadoR$ 10.579,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.579,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 8.922,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.922,00 |
Empenho nº 381024Empenhado
Aquisição de Material Elétrico, destinado a Rede de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150327SEOB.
EmpenhadoR$ 8.922,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.922,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2024 | F A LIMA GLP | R$ 4.930,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.930,07 |
Empenho nº 380824Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37,PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87,SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-. lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município
EmpenhadoR$ 4.930,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.930,07
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2024 | DJALMA DE ALMEIDA BEZERRA | R$ 3.151,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.151,00 |
Empenho nº 380024Empenhado
serviços de solda no cilindro, solda dos budosos, solda no nivelador das laminas e solda na cabine do veiculo patrol 140S, lotada na malha viária municipal, vinculado a Secretaria de Obras do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 3.151,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.151,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 38.385,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.385,30 |
Empenho nº 379924Empenhado
Aquisição de Materiais Diversos, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 38.385,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.385,30
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 8.922,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.922,00 |
Empenho nº 379524Empenhado
Aquisição de Material Elétrico, destinado a Rede de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150327SEOB.
EmpenhadoR$ 8.922,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.922,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 3.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.310,00 |
Empenho nº 379324Empenhado
Aquisição de Ar Condicionado, destinado as unidades do Programa de Saúde da Familia/PSF, da Zona Rural, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01070524-SEAD.
EmpenhadoR$ 3.310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.310,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 6.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.960,00 |
Empenho nº 379224Empenhado
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÇAO ELETRONICO Nº: PE01075024-SEAD.
EmpenhadoR$ 6.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 3.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.650,00 |
Empenho nº 379124Empenhado
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME LICITAÇÃO PREGÇAO ELETRONICO Nº: PE-01.075024-SEAD.
EmpenhadoR$ 3.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.650,00
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Exibindo 2731 a 2740 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.