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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 1.016,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.016,64 |
Empenho nº 450224Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde, na Ação de Combate, Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus (COVID-19), deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.016,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.016,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 13.189,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.189,59 |
Empenho nº 450124Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Saúde da Família - PSF, deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 13.189,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.189,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 1.016,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.016,64 |
Empenho nº 449024Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde, na Ação de Combate, Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus (COVID-19), deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.016,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.016,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 521,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 521,00 |
Empenho nº 445524Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 521,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 521,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | LUCIVÂNIO LOPES PAULA | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 |
Empenho nº 444724Empenhado
Frete do veículo Sprinter de placas: CRY-9994-CE, a fim de fazer 02 (duas) viagens da cidade de Fortaleza, na primeira quinzena do mês de julho de 2024, transportando pacientes (encaminhados pela secret. saúde de Ararendá), para atendimento médico, exames e/ou hospitalar.
EmpenhadoR$ 3.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 564,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 564,80 |
Empenho nº 444324Empenhado
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 564,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 564,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 2.507,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.507,56 |
Empenho nº 443824Empenhado
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS.
EmpenhadoR$ 2.507,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.507,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2024 | SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
Empenho nº 443624Empenhado
serviços de advocacia e assesseoria Juridica, destinado a auxiliar a Procuradoria Municipal na formulação de defesas no ambito do 1º.Grau de Jurisdição e recursos judiciais respectivos (TJCE, TRF5, STJ E STF), assim como no ajuizamento de processos judiciais e execuções fiscais, bem como elaboração de atos administrativos, junto as Unidades Educacionais e Demais vinculadas a Secretarida de EDUCAÇÃO do Municipio de Ararendá- Ceará, Durante o 2º(SEGUNDO) Semestre do ano de 2024. Conforme Aditivo
EmpenhadoR$ 18.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2024 | SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
Empenho nº 443524Empenhado
serviços de advocacia e assesseoria Juridica, destinado a auxiliar a Procuradoria Municipal na formulação de defesas no ambito do 1º.Grau de Jurisdição e recursos judiciais respectivos (TJCE, TRF5, STJ E STF), assim como no ajuizamento de processos judiciais e execuções fiscais, bem como elaboração de atos administrativos, junto as Unidades da Secretaria de SAUDE do Municipio de Ararendá - Ceará, Durante o 2º(SEGUNDO) Semestre do ano de 2024. Conforme Aditivos de Licitação Tomada de Preços º. 00
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 564,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 564,80 |
Empenho nº 443224Empenhado
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 564,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 564,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2531 a 2540 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.