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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/07/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.602,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.602,80 |
Empenho nº 410124Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.602,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.602,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/07/2024 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO ME | R$ 2.357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.357,00 |
Empenho nº 405824Empenhado
Serviços Funerários prestados com Translado ida e volta e procedimento de embalsamento de corpo para até 48 horas, destinados a falecida: RITA DE CASSIA TORRES MARTINS, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº: 018515 01 55 2024 4 00032 157 0010949 04, cadstrada nos Programas de Assistência Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 2.357,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.357,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/07/2024 | MANOEL FERREIRA GONÇALVES | R$ 454,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 454,00 |
Empenho nº 405324Empenhado
CONSERTO E REVISÃO NO VEÍCULO MOTO YAMAHA DE PLACA: OSA-6782, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 454,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 454,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/07/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 665,20 |
Empenho nº 392624Empenhado
Publicação de aviso de Licitação, Concorrência Nº: CP-01.080724-SEOB. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 665,20
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/07/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 665,20 |
Empenho nº 390824Empenhado
Publicação de aviso de Licitação, Concorrência Nº: CP-01.080724-SEOB. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 665,20
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/07/2024 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 361,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 361,00 |
Empenho nº 389024Empenhado
Emissão de Certificado Digital, destinado ao colaborador Lucas Alves da Conceição Araújo, portador do CPF: 087.695.723-80, diretor de controle interno e patrimonial, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá-Ceará.
EmpenhadoR$ 361,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 361,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/07/2024 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 361,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 361,00 |
Empenho nº 387324Empenhado
Emissão de Certificado Digital, destinado ao colaborador Lucas Alves da Conceição Araújo, portador do CPF: 087.695.723-80, diretor de controle interno e patrimonial, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá-Ceará.
EmpenhadoR$ 361,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 361,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/07/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 26.471,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.471,00 |
Empenho nº 437124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01070524-SEAD.
EmpenhadoR$ 26.471,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.471,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/07/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 26.471,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.471,00 |
Empenho nº 436324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01070524-SEAD.
EmpenhadoR$ 26.471,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.471,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/07/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 5.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.650,00 |
Empenho nº 436124Empenhado
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (BROTHER), DESTINADA AS UNIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE0107052-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.650,00
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Exibindo 2391 a 2400 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.