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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/07/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.275,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.275,40 |
Empenho nº 411524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.275,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.275,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/07/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.598,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.598,41 |
Empenho nº 411424Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.598,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.598,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/07/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.027,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.027,12 |
Empenho nº 411324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.027,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.027,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2024 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 7.580,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.580,76 |
Empenho nº 407324Empenhado
Aquisição de Tintas , destinados a reparo e manutenção das unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 7.580,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.580,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/07/2024 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 405524Empenhado
EXAME BERA REALIZADO NO PACIENTE: OTAVIO MENDES COELHO, PORTADOR DO CPF: 223.940.477-98, TENDO EM VISTA A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/07/2024 | RIVALDO DE SOUZA ALVES | R$ 3.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.525,00 |
Empenho nº 405424Empenhado
CONSERTO COM REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OCQ-4142, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 3.525,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.525,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2024 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | R$ 934,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 934,30 |
Empenho nº 403024Empenhado
Taxa de Licença Ambiental da jazida 02, destinado a pavimentação e manutenção e Restauração de estrada vicinal em Siriema-Ramadinha.
EmpenhadoR$ 934,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 934,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/07/2024 | ANTONIO YURI XAVIER MUNIZ | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 402424Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 25 e 26 de Julho de 2024, a fim de participar do ENCONTRO DE FORMAÇÃO CECATE NORDESTE, no Auditório Castelo Branco do Instituto Federal do Ceará - Campus Fortaleza, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 23.07.003/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/07/2024 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 402324Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 25 e 26 de Julho de 2024, a fim de participar do ENCONTRO DE FORMAÇÃO CECATE NORDESTE, no Auditório Castelo Branco do Instituto Federal do Ceará - Campus Fortaleza, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 23.07.002/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/07/2024 | MARIA RENATA SILVA TORRES | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 402224Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 25 e 26 de Julho de 2024, a fim de participar do ENCONTRO DE FORMAÇÃO CECATE NORDESTE, no Auditório Castelo Branco do Instituto Federal do Ceará - Campus Fortaleza, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 23.07.001/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2311 a 2320 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.