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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 665,20 |
Empenho nº 673424Empenhado
Publicação de aviso de Contratação. Termo Original: Contrato Nº 0212.02/2024 - Processo Originário: Inexigibilidade de Licitação Nº PI-02.281124-GAPR. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 665,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 665,20 |
Empenho nº 673324Empenhado
Publicação de aviso de Contratação. Termo Original: Contrato Nº 0212.03/2024 - Processo Originário: Inexigibilidade de Licitação Nº PI-03.281124-GAPR. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 665,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/12/2024 | F A LIMA GLP | R$ 1.341,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.341,94 |
Empenho nº 677624Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.341,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.341,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/12/2024 | F A LIMA GLP | R$ 699,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 699,34 |
Empenho nº 675924Empenhado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 699,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 699,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 155.695,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 155.695,89 |
Empenho nº 750924Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil (FUNDEB 70%)FOLHA 01, deste município, durante mês Dezembro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 155.695,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 155.695,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.359,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.359,57 |
Empenho nº 750724Empenhado
Folha de vencimentos referente a Adicionais: 1/3 FÉRIAS, dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)FOLHA 02, deste município, durante o mês Dezembro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 4.359,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.359,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 265.319,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 265.319,09 |
Empenho nº 750424Empenhado
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRAB. RELEVANTE, FG 04 E 05, ADICIONAL NOTURNO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR E DIFERENÇA DE SALARIO dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)FOLHA 02, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 265.319,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 265.319,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 333.959,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 333.959,99 |
Empenho nº 750324Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental(FUNDEB 70%)folha 02, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 333.959,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 333.959,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.241,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.241,42 |
Empenho nº 750124Empenhado
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Dezembro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.241,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.241,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 132.147,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 132.147,64 |
Empenho nº 750024Empenhado
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. REPRESENTAÇÃO, GRAT. DE DESLOCAMENTO, TRAB. RELEVANTE, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, FG 03 E 04) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Dezembro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 132.147,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 132.147,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 221 a 230 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.