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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 7.754,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.754,90 |
Empenho nº 434724Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 7.754,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.754,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.273,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.273,20 |
Empenho nº 434224Empenhado
Aquisição de Material Hidrosanitário, destinados a Manutenção e Reparo das Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 5.273,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.273,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | JOSE ARLINDO CARDOSO DO NASCIMENTO | R$ 988,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 988,40 |
Empenho nº 434024Empenhado
Conserto e manutenção, destinados a Recuperação de Cadeiras e Mesas de Madeira (Carpintaria), lotadas nas Unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 988,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 988,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 5.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.824,00 |
Empenho nº 433624Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de placas PNL-3987, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 5.824,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.824,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.951,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.951,51 |
Empenho nº 432724Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de placas SBA-4D37, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.951,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.951,51
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 875,00 |
Empenho nº 431024Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 875,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 875,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 531,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 531,25 |
Empenho nº 430824Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 531,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 531,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.256,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.256,25 |
Empenho nº 430724Empenhado
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69 ,Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 3.256,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.256,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 875,00 |
Empenho nº 430624Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 875,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 875,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.168,75 |
Empenho nº 430524Empenhado
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 2.168,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.168,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2201 a 2210 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.