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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 12.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.320,00 |
Empenho nº 442324Empenhado
Reforma (Recuperação de Estofados dos Bancos) dos Ônibus, lotados no transporte escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 1004.02-2024SED.
EmpenhadoR$ 12.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.870,00 |
Empenho nº 441924Empenhado
Conserto e manutenção, destinadas ao Veiculo Micro-Ônibus de placa RIK-2E80. lotado no Transporte Escolar, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Educacão do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.856,00 |
Empenho nº 440924Empenhado
Contratação de Serviços Técnicos Proficionais de funilaria, Lanternagem e Pinturas, destinados aos veiculos Vans Ducatos de placas PMV-6G51 e PMI1552 lotadoS no Transporte Escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce. Conforme contrato direto dispensa de licitação nº: 0602.03-2024SEA.
EmpenhadoR$ 2.856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.856,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 |
Empenho nº 440724Empenhado
Contratação de Serviços Técnicos Proficionais de funilaria, Lanternagem e Pinturas, destinados ao veiculo Micro-Ônibus de placas RIK-2E80, lotado no Transporte Escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce. Conforme contrato direto dispensa de licitação nº: 0602.03-2024SEA.
EmpenhadoR$ 2.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.040,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 4.028,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.028,36 |
Empenho nº 440324Empenhado
Aquisição de Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção dos telhados das unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 4.028,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.028,36
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 5.258,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.258,72 |
Empenho nº 440224Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinados a reparo e manutenção das Unidades Básicas de Saúde (PSF s), vinculados a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 5.258,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.258,72
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 4.573,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.573,75 |
Empenho nº 440124Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 4.573,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.573,75
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
Empenho nº 437924Empenhado
Aquisição de Materiais de Consumo, destinados as unidades de Atenção Básica PSF s, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.020124SMS.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.354,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.354,00 |
Empenho nº 437824Empenhado
Aquisição de Materiais de Trabalho, destinados as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 5.354,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.354,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 306,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 306,47 |
Empenho nº 437724Empenhado
Aquisição de uma Furadeira de Impacto, destinada ao Setor de T.I, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 306,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 306,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2181 a 2190 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.