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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 315,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 315,20 |
Empenho nº 477424Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 315,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 315,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 238,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 238,00 |
Empenho nº 477324Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no setor de Transportes, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 238,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 238,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 794,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 794,00 |
Empenho nº 477224Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor de contabilidade, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 794,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 794,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 5.015,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.015,35 |
Empenho nº 477124Empenhado
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.03-2023-SE.
EmpenhadoR$ 5.015,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.015,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 300,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,50 |
Empenho nº 476424Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DO CRAS, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 300,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 12.381,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.381,20 |
Empenho nº 473524Empenhado
LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA MINIMO 03 EIXOS, CAPACIDADE MINIMA DE 16 TONETADAS, SEM MOTORISTA, DESTINADO A TRANSPORTAR MAQUINAS PESADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, JUNTO AS UNIDADES DA MALHA VIARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº00.01-2022-PP. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
EmpenhadoR$ 12.381,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.381,20
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 107.309,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 107.309,22 |
Empenho nº 472924Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/ profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%, deste município. Durante o corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 107.309,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 107.309,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 29.545,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.545,28 |
Empenho nº 472824Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal/ profissionais lotados nas unidades do Ensino Infantil(FUNDEB 70%), deste município. Durante o exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 29.545,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.545,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
Empenho nº 472624Empenhado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Agosto do ano de 2024. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | R$ 106.549,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 106.549,69 |
Empenho nº 472424Empenhado
Serviços Especializados em Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte de resíduo sólido domiciliares, de resdiduos de varrição, lixo publico e podas, de residuos de serviços de saúde hospitalar, e pintura de meio fio (ruas, becos, avenidas e praças), conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros publicos, zona urbana e rural,do Municipio de Ararendá-CE, Durante o mês de Agosto do ano de 2024. Conforme Licitação Tomada de Preço nº05/2022-TP.01.
EmpenhadoR$ 106.549,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 106.549,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2131 a 2140 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.