Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/12/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -42,30 | R$ 42,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 670324Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3077.
EmpenhadoR$ -42,30
AnuladoR$ 42,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/12/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -251,10 | R$ 251,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 670224Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3076.
EmpenhadoR$ -251,10
AnuladoR$ 251,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/12/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -69,60 | R$ 69,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 670024Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3073.
EmpenhadoR$ -69,60
AnuladoR$ 69,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/12/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -75,09 | R$ 75,09 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 669924Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3089.
EmpenhadoR$ -75,09
AnuladoR$ 75,09
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/12/2024 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 4.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.480,00 |
Empenho nº 718924Empenhado
Recuperação de Estofados dos Bancos dos Ônibus, lotados no transporte escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 1004.02-2024SED.
EmpenhadoR$ 4.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/12/2024 | MANOEL ANACLETO LEITÃO | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 701924Empenhado
Serviço e manutenção de Ferramentas de Trabalho (Picaretas e Alavancas), de uso do Pessoal Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/12/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 5.380,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.380,34 |
Empenho nº 684224Empenhado
AQUISIÇÃO DE PASTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.380,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.380,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/12/2024 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 9.810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.810,00 |
Empenho nº 683524Empenhado
Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentes, destinados a instalação da rede de internet do Centro de Formação, vinculado a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0212.01-2024SED.
EmpenhadoR$ 9.810,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.810,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/12/2024 | LEILANY DIOGO PEREIRA DE SENA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 680824Empenhado
Locação de Espaço, destinado a confraternização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos deste município, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/12/2024 | GIFONI SIEBRA SERVÇOS EM SAÚDE LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 680624Empenhado
CONSULTA ALERGOLÓGICA COM A DRA. TÂNIA GIFFONI, REALIZADA NO PACIENTE JOAQUIM DIOGO BARBOZA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF:086.096.343-88, TENDO EM VISTA A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO, VINCULADO AS UNIDADES D SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 201 a 210 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.