Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/08/2024 | F. CHAGAS DO NASCIMENTO ELETRONICA - ME | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
Empenho nº 458124Empenhado
Serviços de conserto e manutenção, destinados a 02 (duas) Caixas de Som, lotadas nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.623,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.623,82 |
Empenho nº 455324Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.623,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.623,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.778,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.778,60 |
Empenho nº 455224Empenhado
Aquisição de generos alimenticios, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.778,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.778,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.778,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.778,60 |
Empenho nº 453824Empenhado
Aquisição de generos alimenticios, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.778,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.778,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/08/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 452024Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-3292, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/08/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
Empenho nº 451824Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-5037, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/08/2024 | JOSÉ ALEXANDRE ALVES FERREIRA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 451024Empenhado
Estada na Cidade de Sobral-CE, no dia 15 de Agosto de 2024, a fim de Participar da 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR, a se realizar na Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 010/2024/SMS.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/08/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.917,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.917,50 |
Empenho nº 450624Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculos Micro-ônibus de placas HXU-4218, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 4.917,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.917,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/08/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 3.991,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.991,50 |
Empenho nº 450424Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculos Micro-ônibus de placas RIK-2E80, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 3.991,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.991,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/08/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -891,00 | R$ 891,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 446124Empenhado
anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 4208.
EmpenhadoR$ -891,00
AnuladoR$ 891,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1901 a 1910 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.