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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/08/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 26.932,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.932,80 |
Empenho nº 461524Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Ônibus de placas OCQ-3292 e OCQ4142, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01050424SEDUC.
EmpenhadoR$ 26.932,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.932,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/08/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 50.312,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.312,40 |
Empenho nº 461324Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Ônibus de placas PNL-3987, PNL-0567 e PNL-5037, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01050424SEDUC.
EmpenhadoR$ 50.312,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.312,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/08/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 536,00 |
Empenho nº 461124Empenhado
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 536,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 536,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/08/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 5.415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.415,00 |
Empenho nº 460324Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.415,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.415,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/08/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 536,00 |
Empenho nº 459524Empenhado
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 536,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 536,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.545,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.545,60 |
Empenho nº 458624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS UNIDADES DOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.545,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.545,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.442,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.442,76 |
Empenho nº 458524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.442,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.442,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.020,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.020,40 |
Empenho nº 458424Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.020,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.020,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.545,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.545,60 |
Empenho nº 457124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS UNIDADES DOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.545,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.545,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.442,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.442,76 |
Empenho nº 457024Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.442,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.442,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1871 a 1880 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.