Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/08/2024 | F A LIMA GLP | R$ 1.708,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.708,81 |
Empenho nº 466524Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 deplacas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.708,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.708,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/08/2024 | FRANCISCO R SOBRINHO SERVIÇOS | R$ 4.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.450,00 |
Empenho nº 466024Empenhado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OSV-7757, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2507.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 4.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/08/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 5.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.650,00 |
Empenho nº 465424Empenhado
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01070524-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.650,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/08/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.381,25 |
Empenho nº 465224Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.381,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.381,25
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/08/2024 | ANTONIO GLEISON TAVEIRA DOS SANTOS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 463924Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, no dia 21 de Agosto de 2024, a fim de RECEBER ITENS REFERENTE AO INCREMENTO DA PPI 2024, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 011/2024/SMS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.126,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.126,14 |
Empenho nº 463524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.126,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.126,14
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.928,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.928,65 |
Empenho nº 463324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.928,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.928,65
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.085,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.085,50 |
Empenho nº 463224Empenhado
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.085,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.085,50
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/08/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.802,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.802,70 |
Empenho nº 463124Empenhado
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as unidades de Gestão do Programa de Atenção Integral as Famílias - PAIF, junto as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 1.802,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.802,70
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/08/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 665,20 |
Empenho nº 462924Empenhado
Publicação de Aviso de Abertura de Licitação, Pregão Eletronico nº: PE-01.150824-SMS, Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 665,20
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Exibindo 1821 a 1830 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.