Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE NOVA RUS | R$ 5.466,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.466,00 |
Empenho nº 501724Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PNAE), DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: CH-01.220124-SEDUC.
EmpenhadoR$ 5.466,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.466,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/09/2024 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 3.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.815,00 |
Empenho nº 501124Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEC), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01120124SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.815,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.815,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/09/2024 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE NOVA RUS | R$ 5.466,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.466,00 |
Empenho nº 500724Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PNAE), DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: CH-01.220124-SEDUC.
EmpenhadoR$ 5.466,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.466,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 75,00 |
Empenho nº 498824Empenhado
Aquisição de Peças, destinados ao veiculo FIAT STRADA de Placa: HYB-1537, lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 75,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 75,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.557,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.557,35 |
Empenho nº 498424Empenhado
AQUISIÇÃO DE PAPÉIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.557,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.557,35
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 1.079,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.079,10 |
Empenho nº 498324Empenhado
Aquisição de Material de Consumo (Gêneros Alimentícios), destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 1.079,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.079,10
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 4.621,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.621,45 |
Empenho nº 498224Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.621,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.621,45
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | AUREA CONFECÇÕS LTDA | R$ 1.971,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.971,84 |
Empenho nº 498024Empenhado
Aquisição de Blusas, destinadas ao evento comemorativo do 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.200624SEAD.
EmpenhadoR$ 1.971,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.971,84
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.660,00 |
Empenho nº 497824Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Caminhão de Placa RIE-0H22, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 6.660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.660,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 5.127,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.127,80 |
Empenho nº 497724Empenhado
AQUISIÇÃO DE FRIOS E CONGELADOS, DESTINADO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.127,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.127,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1661 a 1670 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.