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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/09/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.158,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.158,10 |
Empenho nº 511724Empenhado
AQUISIÇÃO DE PAPÉIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.158,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.158,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/09/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.339,00 |
Empenho nº 511624Empenhado
AQUISIÇÃO DE PAPÉIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.339,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.339,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/09/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 4.935,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.935,27 |
Empenho nº 511424Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.935,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.935,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/09/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.000,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,06 |
Empenho nº 511324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.000,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/09/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.022,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.022,40 |
Empenho nº 511224Empenhado
Aquisição de Material de Consumo (Gêneros Alimentícios), destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 1.022,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.022,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.648,00 |
Empenho nº 510724Empenhado
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 3.648,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.648,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/09/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.158,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.158,10 |
Empenho nº 510624Empenhado
AQUISIÇÃO DE PAPÉIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.158,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.158,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/09/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.339,00 |
Empenho nº 510524Empenhado
AQUISIÇÃO DE PAPÉIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.339,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.339,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/09/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.344,00 |
Empenho nº 510424Empenhado
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.344,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.344,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/09/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 4.935,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.935,27 |
Empenho nº 510224Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.935,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.935,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1421 a 1430 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.