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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/09/2024 | ANTONIO YURI XAVIER MUNIZ | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 518924Empenhado
Estada na Cidade de Coreaú-Ce, no dia 27 de Setembro de 2024, a fim de participar do 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - CE, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 23.09.004/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/09/2024 | FRANCISCO ALCIVANE OLIVEIRA ALVES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 518824Empenhado
Estada na Cidade de Coreaú-Ce, no dia 27 de Setembro de 2024, a fim de participar do 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - CE, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 23.09.003/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/09/2024 | FABIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 518724Empenhado
Estada na Cidade de Coreaú-Ce, no dia 27 de Setembro de 2024, a fim de participar do 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - CE, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 23.09.002/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/09/2024 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 518624Empenhado
Estada na Cidade de Coreaú-Ce, no dia 27 de Setembro de 2024, a fim de participar do 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - CE, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 23.09.001/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/09/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 6.001,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.001,14 |
Empenho nº 534424Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 6.001,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.001,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/09/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 3.490,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.490,68 |
Empenho nº 533124Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades educacionais da rede de ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.490,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.490,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/09/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 3.073,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.073,99 |
Empenho nº 532824Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades educacionais da rede de ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.073,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.073,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/09/2024 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 172,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 172,49 |
Empenho nº 516524Empenhado
Pagamento de Licenciamento ano 2024, destinado ao veiculo HONDA/NXR160 de placa POB-0974, lotado nas unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social deste município.
EmpenhadoR$ 172,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 172,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/09/2024 | ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
Empenho nº 516424Empenhado
serviço médico prestado pelo Dr. Luís Solon, referente a um procedimento de cistolitotrispia com laser, na paciente de nome Maria Marcia da Silva Leitão, portadora do CPF: 702.793.143-53, tendo em vista a falta de condições para a realização do mesmo, vinculado as unidades de saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/09/2024 | THIAGO C GOMES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 516924Empenhado
PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DE DENTE RETIDO(INCLUSO/IMPACTADO), REMOÇÃO DE ODONTOMA, DO PACIENTE JOÃO VICTOR DA SILVA MARTINS, PORTADOR DO CPF: 119.009.063-50, TENDO EM VISTA A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO, VINCULADO A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1361 a 1370 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.