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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | F A LIMA GLP | R$ 34.137,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.137,84 |
Empenho nº 541524Empenhado
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA : FMI-9B09 e MOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: PE-01.081223SEA
EmpenhadoR$ 34.137,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.137,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 735,00 |
Empenho nº 541024Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Kombi de Placas OSP-5245, lotado nas Unidades, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 735,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 735,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
Empenho nº 540924Empenhado
SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OSK-4A77, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 780,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.845,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.845,20 |
Empenho nº 540824Empenhado
AQUISIÇÃO DE PERFURO-CORTANTE, SERINGAS, SCALPE AGULHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDÉ. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 4.845,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.845,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.432,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.432,99 |
Empenho nº 540524Empenhado
Aquisição de Coletores e Equipos para Insumos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 3.432,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.432,99
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 540424Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA SBR-0C47, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREÇÃO ELETRONICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.080,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.936,00 |
Empenho nº 540224Empenhado
Aquisição de Fios Cirurgicos e Outros para insumos diversos, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.140324SMS.
EmpenhadoR$ 3.936,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.936,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.251,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.251,83 |
Empenho nº 540124Empenhado
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 3.251,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.251,83
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 16.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.645,00 |
Empenho nº 540024Empenhado
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃP ELETRONICO Nº: PE-01.140324SMS.
EmpenhadoR$ 16.645,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.645,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 6.328,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.328,20 |
Empenho nº 539824Empenhado
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 6.328,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.328,20
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Exibindo 1281 a 1290 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.