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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.104,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.104,90 |
Empenho nº 551424Empenhado
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 2.104,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.104,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.339,00 |
Empenho nº 551224Empenhado
AQUISIÇÃO DE PAPÉIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.339,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.339,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 3.090,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.090,81 |
Empenho nº 551124Empenhado
AQUISIÇÃO DE PAPÉIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.090,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.090,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.624,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.624,90 |
Empenho nº 551024Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.624,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.624,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 5.336,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.336,43 |
Empenho nº 550924Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.336,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.336,43
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 1.338,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.338,60 |
Empenho nº 550824Empenhado
Aquisição de Sabões e Outros, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.338,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.338,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 1.270,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.270,25 |
Empenho nº 550724Empenhado
Aquisição de Sabões e Outros, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.270,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.270,25
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 4.136,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.136,22 |
Empenho nº 550624Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinados a reparo e manutenção das Unidades Básicas de Saúde (PSF s), vinculados a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 4.136,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.136,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 2.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.487,08 |
Empenho nº 550524Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 2.487,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.487,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 3.478,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.478,73 |
Empenho nº 550124Empenhado
Aquisição de Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção dos telhados das unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 3.478,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.478,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1241 a 1250 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.