Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | ANTÔNIO CARLOS ALBINO BEZERRA MARTINS | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.236,00 |
Empenho nº 563724Empenhado
Serviços profissionais como Vigilante, quando em serviço, junto as Unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararenda-Ce. Durante o 4º(QUARTO) trimestre do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 4.236,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.236,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
Empenho nº 563224Empenhado
Serviços Tecnicos profissionais especializados, como Assistente Social, junto as unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social, do Municipio de Ararendá-Ce, durante o 4º (QUARTO) Trimestre do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 6.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | GABRIELLE LOPES DA SILVA | R$ 2.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.118,00 |
Empenho nº 563124Empenhado
APOIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. DURANTE O 4º (QUARTO) TRIMESTRE DO ANO DE 2024.
EmpenhadoR$ 2.118,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.118,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | VICTOR EMANUEL HOLANDA MARTINS | R$ 158,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 158,00 |
Empenho nº 562824Empenhado
serviços prestados na Produção de Algodão Doce, distribuidos para os Alunos no Dia das Crianças na escola EEIEF FIRMINO JOSÉ, no Distrito de Lagoa de Santo Antônio, Junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 158,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 158,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | 56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 375,00 |
Empenho nº 562724Empenhado
Conserto e manutenção Corretiva e Preventiva de 01 Bebedouro tipo Gelagua, lotado no Setor de Almoxarifado, junto as Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 375,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 375,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 1.428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.428,00 |
Empenho nº 560724Empenhado
Contratação de Serviços Técnicos Proficionais de funilaria, Lanternagem e Pinturas, destinados aos veiculos Ônibus de placas OCQ-2I22, lotado no Transporte Escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce. Conforme contrato direto dispensa de licitação nº: 0602.03-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.428,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.428,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 5.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.040,00 |
Empenho nº 560424Empenhado
Restauração (Recuperação de Estofados dos Bancos) dos Ônibus, lotados no transporte escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 1004.02-2024SED.
EmpenhadoR$ 5.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | RAIMUNDA MARTINS MOURA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 560024Empenhado
FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUA COMITIVA, PARA O EVENTO DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLAR AOS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, BAIRRO EDSON QUEIROS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.330,00 |
Empenho nº 558424Empenhado
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃP ELETRONICO Nº: PE-01.140324SMS.
EmpenhadoR$ 2.330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.330,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 |
Empenho nº 558324Empenhado
Aquisição de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e coagulação para insumos diversos, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 2.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1211 a 1220 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.