Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/ S LTDA | R$ 8.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.300,00 |
Empenho nº 582824Empenhado
serviços especializados, destinados a elaboração do Projeto de Lei de DIRETRIZES Orçamentaria - LDO, dos detalhamentos das unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação, do Municipio de Ararendá - Ceará, para Execução da LOA do Exercicio Financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 8.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 581324Empenhado
Fornecimento de Água potável, junto as Creches-CEI e Unidades Educacionais Infantil: Creche Arco-íris no Distrito de Lagoa de Santo Antônio, E.E. Fundamental 03 de Dezembro, na localidade de Assentamento Vitória, e E.E. Fundamental Saturnino Abreu Memória, na localidade de Itauru, situadas na Zona Rural vinculada à Secretaria de Educação deste Município. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | RUBENS TORRES ALVES | R$ 11.895,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.895,87 |
Empenho nº 581124Empenhado
Transporte Escolar de Alunos (Ensino Médio) da localidades de Boa Vista, Poty, Lopes, Lagoa Nova, Cachoeirinha, Caiçara, Imbu e Santana, com destino a Sede, no turno (tarde), junto as unidades de educacionais, no mês de Outubro de 2024. No veiculo M. Benz 313 CDI Sprinter de Placas NSW-6863. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Presencial nº04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 11.895,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.895,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | RAIMUNDA MARTINS MOURA | R$ 5.164,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.164,32 |
Empenho nº 581024Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Lagoa dos Bois, Ipuzinho, Lagoa do Arroz, Retirante, Livramento e Barriguda para o Cabelo do Negro, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Outubro de 2024. No Veiculo M. Benz 413 CDI Sprinter DE PLACAS NQU1B07. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.164,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.164,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | RAIMUNDA APARECIDA RODRIGUES | R$ 4.607,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.607,40 |
Empenho nº 580924Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Sitio Mel, Izidia e Bom Principio, com destino ao Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, nos turnos (manhã e tarde), junto as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce, no mês de Outubro de 2024. No veiculo VW Gol 1.0 de Placas HGV-6352. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 4.607,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.607,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | PAULO GEAM BEZERRA VIEIRA | R$ 5.711,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.711,16 |
Empenho nº 580824Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Vila Nova, Lagoa do Arroz, Cabelo do Negro e barriguda, para a Sede, no turno (manhã e tarde) e Saramanta (Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Outubro de 2024. No Veiculo CITROEN/ JUMPER M33M HDI DE PLACAS HXK-2A92. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Nº04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.711,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.711,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | LUCIVÂNIO LOPES PAULA | R$ 3.806,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.806,46 |
Empenho nº 580724Empenhado
Transporte Escolar de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Mofumbo I e II, Umburaninha, Bonfim dos Vitor, com destino a E.E.F Antônio de Sousa Barros em Ramadinha/Zona Rural, vinculada as unidades Educacionais deste município, nos turnos (manhã e tarde), no mês de Outubro de 2024. No veiculo IMP/M. Benz 310D Sprinter de Placas CRY-9994. Conforme Licitação e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.806,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.806,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | JOAO BOSCO ALVES DE SOUSA | R$ 5.945,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.945,52 |
Empenho nº 580624Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) da localidades de Lindóia e Assentamento Itauru, com destino a E.E.F Firmino José(Dist. Lagoa de Santo Antônio), zona rural, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Outubro de 2024. No veiculo M. Benz 608 de placa ADQ:9255. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 5.945,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.945,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | HAILTON PEREIRA DE SOUSA | R$ 6.232,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.232,80 |
Empenho nº 580424Empenhado
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades Fazenda Nova, Carnaubinha, Bomfim dos Vitos, Água Branca e Extremas, no turno (manhã e tarde), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, durante o mês de Outubro de 2024. No veiculo Marcopolo/Volare de placas KEA-7628. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº:04.04-2022-PE.
EmpenhadoR$ 6.232,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.232,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA SAMPAIO | R$ 5.689,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.689,32 |
Empenho nº 580324Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) daslocalidades de Saramanta, Bom Principio, Lagoa da Formiga, Ipuzinho, Croa, para a Lagoa dos Bois, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Outubro de 2024. No Veiculo PEGEOUT BOXER de placas HXP-3784. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Nº04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.689,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.689,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1171 a 1180 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.