Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 160.480,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160.480,47 |
Empenho nº 597524Empenhado
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. REPRESENTAÇÃO, GRAT. DE DESLOCAMENTO, TRAB. RELEVANTE, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, FG 03 E 04) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Outubro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 160.480,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160.480,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 503.806,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 503.806,56 |
Empenho nº 597324Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês Outubro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 503.806,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 503.806,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 965,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 965,00 |
Empenho nº 597224Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.07-2023-D.
EmpenhadoR$ 965,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 965,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 597124Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 605,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 605,00 |
Empenho nº 597024Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DO CRAS, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 605,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 605,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 596924Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | ENOC BEZERRA DE MOURA | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
Empenho nº 596424Empenhado
serviços prestados, como Auxiliar de Serviços Gerais (tirando licença maternidade de Simone Gomes da Silva), junto ao hospital municípal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá - Ceará, durante do mês de Outubro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.412,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.412,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 17.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.490,00 |
Empenho nº 595524Empenhado
66 horas de locação de 01 Maquina Tipo Retroescavadeira para atender a demanda de serviços diversos, junto as unidades dos Serviços,vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício finaceiro do ano de 2024. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 17.490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.490,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 595024Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 7.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.060,00 |
Empenho nº 594924Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 7.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.060,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1141 a 1150 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.