Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 27.814,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.814,00 |
Empenho nº 599624Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 27.814,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.814,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.241,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.241,42 |
Empenho nº 599524Empenhado
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.241,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.241,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 470,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 470,67 |
Empenho nº 599424Empenhado
Folha de vencimentos(1/3 FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 470,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 470,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 553,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 553,95 |
Empenho nº 599324Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE ALMOXARIFADO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 553,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 553,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 19.415,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.415,32 |
Empenho nº 599224Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRABALHO RELEVANTE, FG 03 E ADIC. NOTURNO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 19.415,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.415,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 44.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.320,00 |
Empenho nº 599124Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 44.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.244,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.244,04 |
Empenho nº 599024Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal PENSIONISTA, vinculados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 4.244,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.244,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 127.395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 127.395,00 |
Empenho nº 598824Empenhado
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Outubro do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 127.395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 127.395,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.042,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.042,00 |
Empenho nº 598724Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.042,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.042,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.682,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.682,00 |
Empenho nº 598624Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE RERESENTAÇÃO E FG 05) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de outubro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.682,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.682,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1121 a 1130 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.