Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 470,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 470,67 |
Empenho nº 605624Empenhado
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Familia (NASF), durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 470,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 470,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
Empenho nº 605324Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 842,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 842,92 |
Empenho nº 605224Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades da Vigilância Sanitária, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 842,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 842,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 11.484,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.484,00 |
Empenho nº 605124Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Outubro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 11.484,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.484,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 1.074,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.074,00 |
Empenho nº 605024Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 1.074,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.074,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 69.826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 69.826,00 |
Empenho nº 604924Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Outubro do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 69.826,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 69.826,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 1.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.135,00 |
Empenho nº 604824Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nos PSFs, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 1.135,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.135,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 61.722,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 61.722,00 |
Empenho nº 604724Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Outubro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 61.722,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 61.722,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 842,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 842,90 |
Empenho nº 604624Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades da Vigilância Sanitária, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 842,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 842,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 159,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 159,95 |
Empenho nº 604524Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 159,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 159,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1071 a 1080 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.