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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.886,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.886,18 |
Empenho nº 555024Empenhado
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 6.886,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.886,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 8.922,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.922,00 |
Empenho nº 554724Empenhado
Aquisição de Material Elétrico, destinado a Rede de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150327SEOB.
EmpenhadoR$ 8.922,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.922,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.791,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.791,20 |
Empenho nº 554624Empenhado
Aquisição de Material Elétrico, destinado a manutenção da rede elétrica das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.791,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.791,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.030,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.030,83 |
Empenho nº 554524Empenhado
Aquisição de Material Hidraulico, destinado a manutenção do Prédios Públicos Municipais, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.030,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.030,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.864,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.864,85 |
Empenho nº 554424Empenhado
Aquisição de Material Hidraulico, destinado a Rede de Abastecimento de Água da Localidade de Vila Nova/zona rural, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.864,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.864,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.368,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.368,96 |
Empenho nº 554324Empenhado
Aquisição de Material Hidraulico, destinado a Rede de Abastecimento de Água da Localidade de Mufumbo/zona rural, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.368,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.368,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/10/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 1.633,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.633,92 |
Empenho nº 550324Empenhado
Aquisição de Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção dos telhados das unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 1.633,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.633,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/10/2024 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | R$ 888,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 888,24 |
Empenho nº 546024Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL DE USO DOMICILIAR, DESTINADO A PACIENTE: MARIA BARBOSA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: 2007764430 E CPF: 877.454.373-34, QUANDO EM TRATAMENTO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, NA FALTA DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO.
EmpenhadoR$ 888,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 888,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/10/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -113,40 | R$ 113,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532124Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3010.
EmpenhadoR$ -113,40
AnuladoR$ 113,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/10/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 543424Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1031 a 1040 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.