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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/10/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 814,20 | R$ 0,00 | R$ 814,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 814,20 |
Empenho nº 540823Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 814,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 814,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 814,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/10/2023 | F A LIMA GLP | R$ 3.108,80 | R$ 0,00 | R$ 3.108,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.108,80 |
Empenho nº 540923Liquidado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Van Ducato de placas PMD-3360 , onibus de placa SBC-2F46 e van sprinter de placa PMR-3460 , lotados nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 3.108,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.108,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.108,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/10/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 967,60 | R$ 0,00 | R$ 967,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 967,60 |
Empenho nº 539023Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4129 e SBG- 4E69,lotados na Secretaria de saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 967,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 967,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 967,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/10/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 811,84 | R$ 0,00 | R$ 811,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 811,84 |
Empenho nº 538723Liquidado
Aquisição de Combustivel, destinadas ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01040923SEOB2.
EmpenhadoR$ 811,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 811,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 811,84
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/10/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.724,15 | R$ 0,00 | R$ 1.724,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.724,15 |
Empenho nº 529223Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL, VINCULADA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE-01.310823-SAS.
EmpenhadoR$ 1.724,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.724,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.724,15
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/10/2023 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 15.057,90 | R$ 0,00 | R$ 15.057,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.057,90 |
Empenho nº 527523Liquidado
Repasse de Recursos Financeiros (CONTRAPARTIDA), destinado ao consorcio de Saúde da Micro Região Crateús, parcela deste Município, do mês de Outubro no exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 15.057,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.057,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.057,90
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/10/2023 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 3.493,48 | R$ 0,00 | R$ 3.493,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.493,48 |
Empenho nº 527123Liquidado
Serviços do consorcio CEO (Centro de Especificidade Odontológica), destinado a população do Município de Ararenda-CE., em continuidade a Assistência Básica de Saúde Bucal, no mês de Outubro no exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 3.493,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.493,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.493,48
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/10/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 32.893,37 | R$ 0,00 | R$ 32.893,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.893,37 |
Empenho nº 542623Liquidado
Aquisição de cabo PP 2X2,5 MM e luninaria poste publica LED 200W para iluminação publica, destinado a manutenção e reparo no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, junto as Unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Presencial N° 00.03/2023-PP.
EmpenhadoR$ 32.893,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.893,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.893,37
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/10/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.277,45 | R$ 0,00 | R$ 3.277,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.277,45 |
Empenho nº 539723Liquidado
Aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 3.277,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.277,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.277,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/10/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 7.638,73 | R$ 0,00 | R$ 7.638,73 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.638,73 |
Empenho nº 538923Liquidado
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69 ,Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 7.638,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.638,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.638,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 891 a 900 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.