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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 31.728,00 | R$ 0,00 | R$ 31.728,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.728,00 |
Empenho nº 596423Liquidado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 31.728,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.728,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.728,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 35.618,50 | R$ 0,00 | R$ 35.618,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.618,50 |
Empenho nº 596323Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 35.618,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.618,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.618,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 29.577,00 | R$ 0,00 | R$ 29.577,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.577,00 |
Empenho nº 596223Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 29.577,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.577,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.577,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 32.650,00 | R$ 0,00 | R$ 32.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.650,00 |
Empenho nº 596123Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encatado sede deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 32.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 28.098,00 | R$ 0,00 | R$ 28.098,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.098,00 |
Empenho nº 596023Liquidado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 28.098,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.098,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.098,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 37.725,00 | R$ 0,00 | R$ 37.725,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.725,00 |
Empenho nº 595923Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 37.725,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.725,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.725,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 19.675,00 | R$ 0,00 | R$ 19.675,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.675,00 |
Empenho nº 595823Liquidado
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 19.675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.675,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.675,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 |
Empenho nº 595723Liquidado
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês Novembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.424,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.424,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | IVONE DE PAIVA FERREIRA | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 594523Liquidado
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS. VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/11/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 1.810,00 | R$ 0,00 | R$ 1.810,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.810,00 |
Empenho nº 589923Liquidado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 1.810,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.810,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.810,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 781 a 790 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.