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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 29/12/2023 | OI S.A. - | anulação de empenho para regularização de dotação. | R$ -149,76 | R$ 0,00 | R$ 149,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 558123Liquidadoanulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -149,76
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 149,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 29/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO. | R$ -1.877,24 | R$ 0,00 | R$ 119.122,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 495323LiquidadoANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -1.877,24
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 119.122,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 29/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | anulação de empenho para regularização de dotação. | R$ -277,81 | R$ 0,00 | R$ 79.722,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 493623Liquidadoanulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -277,81
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 79.722,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 29/12/2023 | OI S.A. - | anulação de empenho para regularização de dotação. | R$ -64,49 | R$ 0,00 | R$ 1.106,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 484223Liquidadoanulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -64,49
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.106,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 29/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | anulação de empenho para regularização de dotação. | R$ -4.685,50 | R$ 0,00 | R$ 314,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 465523Liquidadoanulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -4.685,50
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 314,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 29/12/2023 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | ANULAÇÃO DE EMPENHO, PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | R$ -183,36 | R$ 0,00 | R$ 1.729,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 455623LiquidadoANULAÇÃO DE EMPENHO, PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -183,36
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.729,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 29/12/2023 | OI S.A. - | anulação de empenho para regularização de dotação. | R$ -44,67 | R$ 0,00 | R$ 955,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378123Liquidadoanulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -44,67
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 955,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 29/12/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | ANULAÇÃO DE EMPENHO, PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | R$ -4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351323LiquidadoANULAÇÃO DE EMPENHO, PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -4.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 29/12/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | ANULAÇÃO DE EMPENHO, PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | R$ -4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350423LiquidadoANULAÇÃO DE EMPENHO, PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -4.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 29/12/2023 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, confo… | R$ -80,00 | R$ 0,00 | R$ 1.095,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324923LiquidadoAnulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 672474.
EmpenhadoR$ -80,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.095,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 41 a 50 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.