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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 02/01/2023 | OI S.A. - | Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vi… | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 80723LiquidadoPagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças deste município, durante o corrente exercicio financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.370,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2023 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades da praça José Eduardo S… | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
Empenho nº 80623LiquidadoFornecimento de Água potavél, Junto a unidades da praça José Eduardo Severiano, no Distrito de Lagoa de Santo Antônio deste Município. Durante o Corrente Exercicio de 2023.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.000,00
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| 00 | 02/01/2023 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | Tarifas, Fornecimento de Água potavél, Junto aos Ginásios: Ginásio Pol… | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 80523LiquidadoTarifas, Fornecimento de Água potavél, Junto aos Ginásios: Ginásio Poliesportivo sito a Rua Angelo Gonçalves no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural e Ginásio Poliesportivo sito a Localidade de Assentamento Itauru/Zona Rural deste Município. Durante o Corrente Exercício de 2023.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
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| 00 | 02/01/2023 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | Fornecimento de Água potável, junto as Creches-CEI e Unidades Educacio… | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 80323LiquidadoFornecimento de Água potável, junto as Creches-CEI e Unidades Educacionais: Creche Arco-íris no Distrito de Lagoa de Santo Antônio, E.E. Fundamental 03 de Dezembro, na localidade de Assentamento Vitória, e E.E. Fundamental Saturnino Abreu Memória, na localidade de Itauru, situadas na Zona Rural vinculada à Secretaria de Educação deste Município. Durante o corrente exercício de 2023.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
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| 00 | 02/01/2023 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A PRÉDIOS VINCULADOS AS UNIDAD… | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.171,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 79423LiquidadoFORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A PRÉDIOS VINCULADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.171,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
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| 00 | 02/01/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, … | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Empenho nº 79323LiquidadoFornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.000,00
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| 00 | 02/01/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNI… | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
Empenho nº 79123LiquidadoFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 70.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, … | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 78923LiquidadoFornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Fornecimento de Energia Elétrica, destinada a prédios pertencentes a S… | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
Empenho nº 78823LiquidadoFornecimento de Energia Elétrica, destinada a prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o Corrente Exercicio financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Fornecimento de energia elétrica, destinado ao Ginasio Poliesportivo v… | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
Empenho nº 78723LiquidadoFornecimento de energia elétrica, destinado ao Ginasio Poliesportivo vinculado ao Desporto Amador deste Município. No Corrente Exercício Financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4351 a 4360 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.