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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 66.966,00 | R$ 0,00 | R$ 66.966,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 66.966,00 |
Empenho nº 153823Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Fevereiro do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 66.966,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66.966,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 66.966,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 33.936,00 | R$ 0,00 | R$ 33.936,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.936,00 |
Empenho nº 153723Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Fevereiro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 33.936,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.936,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.936,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 50.522,00 | R$ 0,00 | R$ 50.522,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.522,00 |
Empenho nº 153623Liquidado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Fevereiro do ano de 2023. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 50.522,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.522,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.522,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 153523Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 33.567,50 | R$ 0,00 | R$ 33.567,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.567,50 |
Empenho nº 153423Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 33.567,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.567,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.567,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 30.754,50 | R$ 0,00 | R$ 30.754,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.754,50 |
Empenho nº 153323Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 30.754,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.754,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.754,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 27.796,00 | R$ 0,00 | R$ 27.796,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.796,00 |
Empenho nº 153223Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEIEF. Antonio de Sousa Barros na Localidade de Ramadinha/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 27.796,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.796,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.796,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 28.338,00 | R$ 0,00 | R$ 28.338,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.338,00 |
Empenho nº 153123Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. 03 de Dezembro na Loc. de Assentamento Vitoria/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 28.338,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.338,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.338,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 29.471,00 | R$ 0,00 | R$ 29.471,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.471,00 |
Empenho nº 153023Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 29.471,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.471,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.471,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 5.022,00 | R$ 0,00 | R$ 5.022,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.022,00 |
Empenho nº 152923Liquidado
Serviços técnicos profissionais especializados, como Técnico de Enfermagem quando em serviços de plantões, junto ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, no mês de Fevereiro do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 5.022,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.022,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.022,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3961 a 3970 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.