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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/03/2023 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 746,00 | R$ 0,00 | R$ 746,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 746,00 |
Empenho nº 194423Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE BENEFICIÁRIOS DO CMIC, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 08.05-2023-D.
EmpenhadoR$ 746,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 746,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 746,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/03/2023 | JOSE ARLINDO CARDOSO DO NASCIMENTO | R$ 2.782,40 | R$ 0,00 | R$ 2.782,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.782,40 |
Empenho nº 194323Liquidado
Conserto e manutenção (Carpintaria), destinados a Recuperação de Mesas e Cadeiras Escolares de Madeiras, lotadas nas Unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Com todo material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 2.782,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.782,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.782,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/03/2023 | ROGERIO ARAUJO GOMES ME | R$ -464,56 | R$ 464,56 | R$ 2.630,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191823Liquidado
anulação de empenho ref. a desconto na NF. Nº 78.
EmpenhadoR$ -464,56
AnuladoR$ 464,56
LiquidadoR$ 2.630,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -49.286,55 | R$ 49.286,55 | R$ 1.750.713,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 84223Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -49.286,55
AnuladoR$ 49.286,55
LiquidadoR$ 1.750.713,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ -4.513,88 | R$ 4.513,88 | R$ 175.486,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83623Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULAZIÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -4.513,88
AnuladoR$ 4.513,88
LiquidadoR$ 175.486,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -467,50 | R$ 467,50 | R$ 21.532,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83523Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -467,50
AnuladoR$ 467,50
LiquidadoR$ 21.532,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -752,28 | R$ 752,28 | R$ 39.247,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83323Liquidado
ANULAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -752,28
AnuladoR$ 752,28
LiquidadoR$ 39.247,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -154,74 | R$ 154,74 | R$ 29.845,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83223Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -154,74
AnuladoR$ 154,74
LiquidadoR$ 29.845,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -858,00 | R$ 858,00 | R$ 14.142,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 82823Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -858,00
AnuladoR$ 858,00
LiquidadoR$ 14.142,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -710,84 | R$ 710,84 | R$ 79.289,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 82723Liquidado
anulação de empenho para regularizaão de dotação.
EmpenhadoR$ -710,84
AnuladoR$ 710,84
LiquidadoR$ 79.289,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3381 a 3390 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.