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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | FRANCISCO JOSE ALVES DE BARROS | R$ 2.396,60 | R$ 0,00 | R$ 2.396,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.396,60 |
Empenho nº 223323Liquidado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Pedra Branca, Sitio e Tombador para a Sede, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Abril de 2023. No Veiculo M. Benz 313 CDI Sprinter DE PLACAS NUW-4D55. Conforme Licitação Pregão Nº 04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 2.396,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.396,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.396,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | SUZANNE MARIA VIEIRA MOREIRA | R$ 1.437,96 | R$ 0,00 | R$ 1.437,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.437,96 |
Empenho nº 223223Liquidado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Assentamento Vitória Osiel e Assentamento Itaurú, para o Dt. de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Abril de 2023. No Veiculo PEUGEOT/ BOXER M330M, PLACA NUY-8380. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 1.437,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.437,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.437,96
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | RAIMUNDA MARTINS MOURA | R$ 2.951,04 | R$ 0,00 | R$ 2.951,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.951,04 |
Empenho nº 223123Liquidado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Grota e Lagoa Grande, para a Sede, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Abril de 2023. No Veiculo M. Benz 313 CDI Sprinter DE PLACAS NQU1B07. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 2.951,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.951,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.951,04
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | FRANCISCO MARTINS DE MOURA | R$ 2.000,64 | R$ 0,00 | R$ 2.000,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,64 |
Empenho nº 223023Liquidado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Grota e Lagoa Grande, para a Sede, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Abril de 2023. No Veiculo FIAT DUCATO MINIBUS - PLACAS NYG0A53. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 2.000,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,64
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | ALESSANDRO BARROS SILVA | R$ 2.705,12 | R$ 0,00 | R$ 2.705,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.705,12 |
Empenho nº 222923Liquidado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Lagoa dos Bois, Ipuzinho, Lagoa do Arroz, Retirante, Livramento e Barriguda, para a Localidade de Cabelo do Negro, zona rural, nos turnos (manhã e tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Abril de 2023. No Veiculo KIA BESTA de placas KLP:3806. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 2.705,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.705,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.705,12
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/04/2023 | ANTONIA MARLUCIA ALMEIDA DE ARAUJO | R$ 299,20 | R$ 0,00 | R$ 299,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 299,20 |
Empenho nº 221923Liquidado
Fornecimento de 22 refeições (Almoço), destinado a motorista do veículo Mercedes Benz de placas PMR-3460, Antônio Tiago do Vale Vieira quando transportando pacientes, residentes no Municipio de Ararendá-CE, para atendimento, junto as unidades de Saúde na cidade de Crateús-CE. Durante o mês de Abril de 2023.
EmpenhadoR$ 299,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 299,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 299,20
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/04/2023 | ILDELITA BARBOSA MESQUITA | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 |
Empenho nº 221723Liquidado
Serviços Técnicos, quando em suporte junto aos Programas de Ações da Vigilância em Saúde Epideminológica, vinculado as unidades da Secretária de Saúde deste município, Durante o 2º(segundo) Trimestre do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 2.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.640,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | NOVA RUSSAS CARTORIO 2 OFICIO | R$ 2.925,77 | R$ 0,00 | R$ 2.925,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.925,77 |
Empenho nº 220923Liquidado
serviços cartorários, destinados a Busca de registro de Imoveis, de unidades Educacionais, de rpopriedade do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 2.925,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.925,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.925,77
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.056,00 | R$ 0,00 | R$ 1.056,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.056,00 |
Empenho nº 219823Liquidado
Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculado as Unidades da Secretária Municipal de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Durante o mês de Abril de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.056,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.056,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.056,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | ERICA SOUSA PEREIRA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 219723Liquidado
Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município. Durante o 2°(segundo)trimestre de 2023.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3321 a 3330 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.