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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 79.463,76 | R$ 0,00 | R$ 79.463,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 79.463,76 |
Empenho nº 236623Liquidado
vencimentos, gratificações e demais despesas com o pessoal, lotados nas unidades do Gabinete do Prefeito, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 79.463,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 79.463,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 79.463,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 47.428,00 | R$ 0,00 | R$ 47.428,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.428,00 |
Empenho nº 236523Liquidado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Abril do ano de 2023. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 47.428,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.428,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.428,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 57.792,00 | R$ 0,00 | R$ 57.792,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.792,00 |
Empenho nº 236423Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Abril do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 57.792,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.792,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.792,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 24.678,00 | R$ 0,00 | R$ 24.678,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.678,00 |
Empenho nº 236323Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 24.678,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.678,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.678,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 23.791,50 | R$ 0,00 | R$ 23.791,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.791,50 |
Empenho nº 236223Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEIEF. Antonio de Sousa Barros na Localidade de Ramadinha/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 23.791,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.791,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.791,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 25.372,50 | R$ 0,00 | R$ 25.372,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.372,50 |
Empenho nº 236123Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. 03 de Dezembro na Loc. de Assentamento Vitoria/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 25.372,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.372,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.372,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 28.717,00 | R$ 0,00 | R$ 28.717,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.717,00 |
Empenho nº 236023Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 28.717,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.717,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.717,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 29.896,00 | R$ 0,00 | R$ 29.896,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.896,00 |
Empenho nº 235923Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 29.896,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.896,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.896,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 32.689,00 | R$ 0,00 | R$ 32.689,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.689,00 |
Empenho nº 235823Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 32.689,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.689,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.689,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 235723Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3251 a 3260 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.