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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/04/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 512,43 | R$ 0,00 | R$ 512,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 512,43 |
Empenho nº 220123Liquidado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Toyota Etios de placas PMG-7909, que faz acompanhamento de Hemodiálise/Crateús, vinculado as unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 512,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 512,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 512,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/04/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.943,70 | R$ 0,00 | R$ 1.943,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.943,70 |
Empenho nº 220023Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programasde Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha,vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 1.943,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.943,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.943,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/04/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 9.691,55 | R$ 0,00 | R$ 9.691,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.691,55 |
Empenho nº 219923Liquidado
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: OSK-9241, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, PNP-9005 e SBT-4F90, todos lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 9.691,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.691,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.691,55
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/04/2023 | CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 370,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 370,00 |
Empenho nº 213823Liquidado
Conserto e manutenção, destinados a Recuperação de Mesas e Cadeiras de Madeiras (Carpintaria), lotadas nas Unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Com todo material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 370,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/04/2023 | JURACY ARAUJO DE FRANÇA | R$ 547,00 | R$ 0,00 | R$ 547,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 547,00 |
Empenho nº 211723Liquidado
Serviços de Manutenção e Reparação, destinados a Maquina Roçadeira Sthil FS160, lotada nas unidades de Manutenção de Vias e Logradouros Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 547,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 547,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 547,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/04/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.645,20 | R$ 0,00 | R$ 3.645,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.645,20 |
Empenho nº 211623Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 08.01-2023-PE.
EmpenhadoR$ 3.645,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.645,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.645,20
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/04/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.326,78 | R$ 0,00 | R$ 3.326,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.326,78 |
Empenho nº 211523Liquidado
Aquisição de Material de Limpeza, destinados ao funcionamento do CENTRO DO CIDADÃO, vinculado as Unidades da Secretaria de Trabalho e Ação Social do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão nº: 08.01-2023-PE.
EmpenhadoR$ 3.326,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.326,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.326,78
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/04/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 44.267,98 | R$ 0,00 | R$ 44.267,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.267,98 |
Empenho nº 210723Liquidado
Aquisição de Material, destinados ao Setor de Iluminação Pública, vinculado a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 44.267,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.267,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.267,98
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/04/2023 | R. A. FIALHO LOIOLA -ME | R$ 1.917,50 | R$ 0,00 | R$ 1.917,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.917,50 |
Empenho nº 222223Liquidado
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Licitação Pregão nº: 05.16/2022-PE.
EmpenhadoR$ 1.917,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.917,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.917,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/04/2023 | R. A. FIALHO LOIOLA -ME | R$ 1.935,84 | R$ 0,00 | R$ 1.935,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.935,84 |
Empenho nº 222123Liquidado
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Licitação Pregão nº: 05.16/2022-PE.
EmpenhadoR$ 1.935,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.935,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.935,84
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Exibindo 3171 a 3180 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.