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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2023 | SUZANNE MARIA VIEIRA MOREIRA | R$ 2.875,92 | R$ 0,00 | R$ 2.875,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.875,92 |
Empenho nº 278123Liquidado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Assentamento Vitória Osiel e Assentamento Itaurú, para o Dt. de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Maio de 2023. No Veiculo PEUGEOT/ BOXER M330M, PLACA NUY-8380. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 2.875,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.875,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.875,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
Empenho nº 278023Liquidado
Recurso pecuniário aos profissionais médicos participantes do PROGRAMA MAIS MEDICO, ou Similares, quando em serviço no Município de Ararendá - Ce, conforme Lei nº. 353/2019. Conforme lei em vigor. Referente ao mês de Maio do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2023 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA MARTINS | R$ 2.604,00 | R$ 0,00 | R$ 2.604,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.604,00 |
Empenho nº 277623Liquidado
Serviços profissionais como Motorista, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima do município de Ararendá - Ceará, durante os meses de Maio e Junho do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 2.604,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.604,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.604,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 276223Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado so setor de compras, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 276123Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor de tesouraria, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 275923Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado na secretaria de agricultura, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 664,00 | R$ 0,00 | R$ 664,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 664,00 |
Empenho nº 275823Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no detran, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 664,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 664,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 664,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 355,00 | R$ 0,00 | R$ 355,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 355,00 |
Empenho nº 275523Liquidado
Conserto e Manutenção, constando de recarga do cartucho, Troca do Chip e do Cilindro e Manutenção Geral, destinado a impressora Ricoh SP 3710, lotada no Setor Pessoal, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá - Ceará, com todo material por conta do Credor.
EmpenhadoR$ 355,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 355,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 355,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
Empenho nº 275423Liquidado
CONSERTO E MANUTENÇÃO, CONSTANDO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TROCAS DE CILINDROS, DOS CHIPS E MANUTENÇÃO EM GERAL, DESTINADO ÀS IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 1.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 795,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 795,00 |
Empenho nº 275323Liquidado
Conserto e Manutenção, constando de Recargas de cartuchos e trocas de cilindros, e dos chips e manutençao em geral, destinados as Impressoras, lotadas nas Unidades,vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará, com todo material necessario por conta do Credor.
EmpenhadoR$ 795,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 795,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 795,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3041 a 3050 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.