Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 68.574,00 | R$ 0,00 | R$ 68.574,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 68.574,00 |
Empenho nº 286923Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Maio do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 68.574,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.574,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 68.574,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 44.664,00 | R$ 0,00 | R$ 44.664,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.664,00 |
Empenho nº 286823Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Maio de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 44.664,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.664,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.664,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 45.058,40 | R$ 0,00 | R$ 45.058,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.058,40 |
Empenho nº 286723Liquidado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Maio do ano de 2023. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 45.058,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.058,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.058,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 32.314,50 | R$ 0,00 | R$ 32.314,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.314,50 |
Empenho nº 286623Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 32.314,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.314,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.314,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 36.719,00 | R$ 0,00 | R$ 36.719,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.719,00 |
Empenho nº 286523Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 36.719,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.719,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.719,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 30.135,00 | R$ 0,00 | R$ 30.135,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.135,00 |
Empenho nº 286423Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. 03 de Dezembro na Loc. de Assentamento Vitoria/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 30.135,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.135,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.135,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 41.281,00 | R$ 0,00 | R$ 41.281,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.281,00 |
Empenho nº 286323Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 41.281,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.281,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.281,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 34.044,50 | R$ 0,00 | R$ 34.044,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.044,50 |
Empenho nº 286223Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEIEF. Antonio de Sousa Barros na Localidade de Ramadinha/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 34.044,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.044,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.044,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 34.279,50 | R$ 0,00 | R$ 34.279,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.279,50 |
Empenho nº 286123Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 34.279,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.279,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.279,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 18.053,80 | R$ 0,00 | R$ 18.053,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.053,80 |
Empenho nº 286023Liquidado
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 18.053,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.053,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.053,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3021 a 3030 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.