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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | MARIA AURENIR DE ANDRADE SALES | R$ -2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216123Liquidado
Anulação de Empenho para Regularização de Dotação Orçamentária.
EmpenhadoR$ -2.100,00
AnuladoR$ 2.100,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | SOUSA & MADEIRO DVOGADOS ASSOCIADOS | R$ -6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197923Liquidado
Anulação de Empenho, para Regularização de Dotação Orçamentária.
EmpenhadoR$ -6.000,00
AnuladoR$ 6.000,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO - EIRELI - ME | R$ -40.950,00 | R$ 40.950,00 | R$ 17.550,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178823Liquidado
Anulação de Empenho, para Regularização de Dotação Orçamentária.
EmpenhadoR$ -40.950,00
AnuladoR$ 40.950,00
LiquidadoR$ 17.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | CONTARH SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME | R$ -9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121623Liquidado
Anulação de Empenho, para Regularização de Dotação Orçamentária.
EmpenhadoR$ -9.800,00
AnuladoR$ 9.800,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/05/2023 | J LENIN M MELO | R$ 16.342,00 | R$ 0,00 | R$ 16.342,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.342,00 |
Empenho nº 289423Liquidado
Confecção de Próteses Dentárias, destinadas a doação para os pacientes cadastrados junto aos Programas de Atenção Básica em Saúde - PSFs, vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce, com todo o material por conta do credor. Conforme Aditivo de Licitação Pregão nº: 05.13-2022-PE.
EmpenhadoR$ 16.342,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.342,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.342,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/05/2023 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 4.755,00 | R$ 0,00 | R$ 4.755,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.755,00 |
Empenho nº 284423Liquidado
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação pregão Nº 05.02-2023-PE.
EmpenhadoR$ 4.755,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.755,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.755,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/05/2023 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 817,00 | R$ 0,00 | R$ 817,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 817,00 |
Empenho nº 284323Liquidado
Aquisição Gêneros Alimentícios, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 05.09-2023-D.
EmpenhadoR$ 817,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 817,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 817,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/05/2023 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 945,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 945,00 |
Empenho nº 284223Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES), DESTINADOS AOS PROFICIONAIS (DOMINGOS, MATEUS, RAIMUNDO, VAVÁ, FABRÍCIO, RAFAEL, AURÉLIO, GUSTAVO, OSCAR, FROTA, RIBAMAR, BRANCO, MILTON E CARLOS) LOTADOS COMO OPERADORES E AJUDANTES DAS MÁQUINAS (1 PÁ CARREGADEIRA, , 2 PATROLS E 2 RETRO ESCAVADEIRAS) PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 03.04-2023-D.
EmpenhadoR$ 945,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 945,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 945,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/05/2023 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 1.512,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.512,00 |
Empenho nº 284123Liquidado
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Festa em Comemoração ao Dia das Mães do SCFV, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda - Ceará. Conforme Dispensa de Licitação nº: 08.05-2023-D.
EmpenhadoR$ 1.512,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.512,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.512,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/05/2023 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 549,00 | R$ 0,00 | R$ 549,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 549,00 |
Empenho nº 284023Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A RODA DE CONVERSA EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 08.05-2023-D.
EmpenhadoR$ 549,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 549,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 549,00
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Exibindo 2761 a 2770 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.