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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 1.285,00 | R$ 0,00 | R$ 1.285,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.285,00 |
Empenho nº 317423Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressora, lotado nos PSFs, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 1.285,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.285,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.285,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 585,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 585,00 |
Empenho nº 317323Liquidado
CONSERTO E MANUTENÇÃO, CONSTANDO DE RECARGA DE CARTUCHO, TROCAS DE CILINDROS, DOS CHIPS E MANUTENÇÃO EM GERAL, DESTINADO A IMPRESSORA, LOTADA NA UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 585,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
Empenho nº 317123Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressora, lotado no hospital, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 260,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 335,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 335,00 |
Empenho nº 317023Liquidado
Conserto e Manutenção, constando de Recargas dos Cartuchos, Troca dos Cilindros e Manutenção na unidade fusora,destinado à Impressora, lotada nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Com todo material necessário por conta do credor.
EmpenhadoR$ 335,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 335,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
Empenho nº 316923Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressora, lotado na secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 316823Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor de tesouraria, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | ANTONIA MARLUCIA ALMEIDA DE ARAUJO | R$ 299,20 | R$ 0,00 | R$ 299,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 299,20 |
Empenho nº 316523Liquidado
Fornecimento de 22 refeições (Almoço), destinado a motorista do veículo Mercedes Benz de placas PMR-3460, Antônio Tiago do Vale Vieira quando transportando pacientes, residentes no Municipio de Ararendá-CE, para atendimento, junto as unidades de Saúde na cidade de Crateús-CE. Durante o mês de Junho de 2023.
EmpenhadoR$ 299,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 299,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 299,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 864,00 | R$ 0,00 | R$ 864,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 864,00 |
Empenho nº 316423Liquidado
Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculado as Unidades da Secretária Municipal de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Durante o mês de Junho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 864,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 864,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 864,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | SUZANNE MARIA VIEIRA MOREIRA | R$ 2.636,26 | R$ 0,00 | R$ 2.636,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.636,26 |
Empenho nº 304423Liquidado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Assentamento Vitória Osiel e Assentamento Itaurú, para o Dt. de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Junho de 2023. No Veiculo PEUGEOT/ BOXER M330M, PLACA NUY-8380. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 2.636,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.636,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.636,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | RUBENS TORRES ALVES | R$ 12.462,34 | R$ 0,00 | R$ 12.462,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.462,34 |
Empenho nº 304323Liquidado
Transporte Escolar de Alunos (Ensino Médio) das localidades de Boa Vista, Poty, Lopes, Lagoa Nova, Cachoeirinha, Caiçara, Imbu e Santana, com destino a Sede, no turno (tarde), junto as unidades de educacionais, no mês de Junho de 2023. No veiculo M. Benz 313 CDI Sprinter de Placas NSW-6863. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo nº04.01-2020-PP.
EmpenhadoR$ 12.462,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.462,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.462,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2711 a 2720 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.