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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 5.605,00 | R$ 0,00 | R$ 5.605,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.605,00 |
Empenho nº 335123Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Junho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 5.605,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.605,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.605,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 |
Empenho nº 335023Liquidado
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês Junho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.424,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.424,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | ARISTÓTELES FERREIRA DIOGO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 998,00 |
Empenho nº 334623Liquidado
Serviços prestados, quando em em substituição ao Funcionário Titular Efetívo, Francisco Diogo Pinho, em férias no mês de Junho de 2023, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 998,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 998,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 998,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 35.694,00 | R$ 0,00 | R$ 35.694,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.694,00 |
Empenho nº 333923Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 35.694,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.694,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.694,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 31.701,50 | R$ 0,00 | R$ 31.701,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.701,50 |
Empenho nº 333823Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de junho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 31.701,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.701,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.701,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 39.188,50 | R$ 0,00 | R$ 39.188,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.188,50 |
Empenho nº 333623Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de junho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 39.188,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.188,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.188,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 28.971,00 | R$ 0,00 | R$ 28.971,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.971,00 |
Empenho nº 333523Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. 03 de Dezembro na Loc. de Assentamento Vitoria/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de junho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 28.971,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.971,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.971,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 33.778,00 | R$ 0,00 | R$ 33.778,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.778,00 |
Empenho nº 333423Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 33.778,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.778,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.778,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 |
Empenho nº 333323Liquidado
folha complementar de Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de junho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 2.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 16.231,00 | R$ 0,00 | R$ 16.231,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.231,00 |
Empenho nº 333123Liquidado
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 16.231,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.231,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.231,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2671 a 2680 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.