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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | M.R.M. DA SILVA | R$ 8.976,87 | R$ 0,00 | R$ 8.976,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.976,87 |
Empenho nº 339923Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE UM LINK PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. DURANTE O PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME ADITIVO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 00.04-2020-PP.
EmpenhadoR$ 8.976,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.976,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.976,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — SECRETARIA DE DESENV. E MOBILIDADE URBANA | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 18.245,68 | R$ 0,00 | R$ 18.245,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.245,68 |
Empenho nº 339723Liquidado
vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado nas unidades da Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 18.245,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.245,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.245,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 24.820,48 | R$ 0,00 | R$ 24.820,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.820,48 |
Empenho nº 339323Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 03040143, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado nas unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 24.820,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.820,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.820,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 |
Empenho nº 339023Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 03040141, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotados nas unidades da Secretaria de Obras deste Município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 115.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 115.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
Empenho nº 338623Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 03040139, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com o pessoal, lotados nas unidades do Gabinete do Prefeito, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO - EIRELI - ME | R$ 40.950,00 | R$ 0,00 | R$ 40.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.950,00 |
Empenho nº 338523Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS SEGUINTES SEGUIMENTOS:(PUBLICIDADE POR MEIO RADIO, BLOGS, CARRO VOLANTE, FOTOGRAFO E FILMAGENS), DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE, NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME LICITAÇÃO E ADITIVO DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021-TP.
EmpenhadoR$ 40.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 94.905,00 | R$ 0,00 | R$ 94.905,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 94.905,00 |
Empenho nº 338223Liquidado
Serviços técnicos profissionais especializados, como Enfermeiros quando em serviços de plantões, junto ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, no mês de Junho do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 94.905,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.905,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 94.905,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 4.394,00 | R$ 0,00 | R$ 4.394,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.394,00 |
Empenho nº 338023Liquidado
Serviços técnicos profissionais especializados, como Enfermeiros quando em serviços de plantões, junto ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, no mês de Junho do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.394,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.394,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.394,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 5.746,00 | R$ 0,00 | R$ 5.746,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.746,00 |
Empenho nº 337923Liquidado
Serviços técnicos profissionais especializados, como Enfermeiros quando em serviços de plantões, no enfrentamento, combate e prevenção ao CORONAVIRUS (COVID-19), vinculado as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, no mês de Junho do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 5.746,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.746,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.746,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 31.447,50 | R$ 0,00 | R$ 31.447,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.447,50 |
Empenho nº 337823Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de junho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 31.447,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.447,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.447,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2651 a 2660 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.