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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.466,54 | R$ 0,00 | R$ 2.466,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.466,54 |
Empenho nº 348723Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 120K OSA-6783, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 2.466,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.466,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.466,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 955,35 | R$ 0,00 | R$ 955,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 955,35 |
Empenho nº 348623Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 955,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 955,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 955,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | F A LIMA GLP | R$ 1.333,85 | R$ 0,00 | R$ 1.333,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.333,85 |
Empenho nº 348523Liquidado
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiculos: AMAROK OSU-7522, L200 de placas: PNO-3425 e CAMINHÃO de placa: RIE-0H22 -. lotados na Secretaria de Educação, vinculado unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 1.333,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.333,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.333,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.487,65 | R$ 0,00 | R$ 1.487,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.487,65 |
Empenho nº 348423Liquidado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado aos veiculos Ambulância Doblô de placas PMR-3810 e Sandero de placas OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 1.487,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.487,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.487,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 9.278,34 | R$ 0,00 | R$ 9.278,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.278,34 |
Empenho nº 348323Liquidado
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: OSK-9241, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, PNP-9005,Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 9.278,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.278,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.278,34
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | F A LIMA GLP | R$ 3.073,88 | R$ 0,00 | R$ 3.073,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.073,88 |
Empenho nº 348123Liquidado
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiculos: Ônibus de Placa PNL-3987, e Micro-ônibus de placas HXU-4218,RIK-5G10 SBR-8E47 Van DUCATO de placas: PMV-6G51 -. lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 3.073,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.073,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.073,88
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | JOSE VALTER SAMPAIO | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 347123Liquidado
Facilitador de Esporte, responsável pela execução do serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos, de 15 a 17 anos, no Distrito de Lagoa de Santo Antônio - zona rural. Durante o 3º(terceiro) trimestre do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 347023Liquidado
Facilitador de Ofícina de Esporte (Capoeira), destinado a crianças e adolescentes, cadastrados nos programas de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, na Sede municipal, vinculados as unidades da Secretária do Trabalho e Ação Social deste município. Durante o 3º(terceiro) trimestre do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA ALVES | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 346823Liquidado
Orientadora Social, responsável pela execução do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de 06 a 15 anos na sede, deste município. Durante o 3º(terceiro) trimestre do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | HIURY ALVES MENDES | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 346623Liquidado
Orientador Social, responsável pela execução do serviço de Convivência e Fortalecimento dos idosos, neste município. Durante o 3° (terceiro) trimestre do ano de 2023
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2341 a 2350 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.