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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 922,94 | R$ 0,00 | R$ 922,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 922,94 |
Empenho nº 365323Liquidado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 922,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 922,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 922,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | DROGRAFONTE | R$ 590,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 590,00 |
Empenho nº 365223Liquidado
AQUISIÇÃO DE ANESTESICO, ANTIRETICO E ANTIALERGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO N° 02.230323-SMS.
EmpenhadoR$ 590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 590,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.488,00 | R$ 0,00 | R$ 1.488,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.488,00 |
Empenho nº 365123Liquidado
Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculado as Unidades da Secretária Municipal de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Durante o mês de Julho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.488,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.488,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.488,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | DROGRAFONTE | R$ 428,00 | R$ 0,00 | R$ 428,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 428,00 |
Empenho nº 365023Liquidado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SISTEMA NERVOSO CENTRAL E CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO Nº 02.240423-SMS.
EmpenhadoR$ 428,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 428,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 428,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | DROGRAFONTE | R$ 6.078,10 | R$ 0,00 | R$ 6.078,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.078,10 |
Empenho nº 364923Liquidado
AQUISIÇÃO DE ANESTESICO, ANTIPIRETICO E ANTIALERGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO Nº 02.240423-SMS.
EmpenhadoR$ 6.078,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.078,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.078,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.743,66 | R$ 0,00 | R$ 3.743,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.743,66 |
Empenho nº 364823Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO N° 05.01/0001-11
EmpenhadoR$ 3.743,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.743,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.743,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | DROGRAFONTE | R$ 1.023,00 | R$ 0,00 | R$ 1.023,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.023,00 |
Empenho nº 364723Liquidado
AQUISIÇÃO DE ATIINFECCIOSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO Nº 02.240423-SMS.
EmpenhadoR$ 1.023,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.023,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.023,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | TERESA SOUSA MATOS | R$ 651,00 | R$ 0,00 | R$ 651,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 651,00 |
Empenho nº 364523Liquidado
Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, durante 15 (Quinze) dias do mes de julho de 2023, junto as unidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 651,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 651,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 651,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | WILLIAN PEREIRA DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 364423Liquidado
Serviços prestados, como Entrevistador do Programa Bolsa Família, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município, Durante o 3°(terceiro) Trimestre de 2023.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | SILMA MOREIRA FERREIRA | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
Empenho nº 364223Liquidado
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O 3º(TERCEIRO) TRIMESTRE DE 2023.
EmpenhadoR$ 6.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2301 a 2310 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.