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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 39.760,00 | R$ 0,00 | R$ 39.760,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.760,00 |
Empenho nº 388223Liquidado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Julho do ano de 2023. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 39.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | ANTONIO DO VALE LOPES | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 |
Empenho nº 387123Liquidado
Organização geral (regulamento, arbitragem, marcação de campo) do Campeonato de futebol de campo Regional, Categoria adulta, sito a localidade Ramadinha - zona rural, patrocinado pelo Setor de Desporto Amador, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Deporto do Municipio de Ararendá - Ceará
EmpenhadoR$ 3.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 386923Liquidado
Serviços profissionais especializados, como Bombeiro Cívil, quando em serviços junto as unidades de Vigilância em Saúde deste município, no mês de Julho do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 |
Empenho nº 386823Liquidado
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês Julho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.424,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.424,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 29.618,50 | R$ 0,00 | R$ 29.618,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.618,50 |
Empenho nº 386723Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEIEF. Antonio de Sousa Barros na Localidade de Ramadinha/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Julho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 29.618,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.618,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.618,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 32.278,50 | R$ 0,00 | R$ 32.278,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.278,50 |
Empenho nº 386623Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Julho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 32.278,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.278,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.278,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 34.370,50 | R$ 0,00 | R$ 34.370,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.370,50 |
Empenho nº 386523Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Julho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 34.370,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.370,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.370,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 36.426,00 | R$ 0,00 | R$ 36.426,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.426,00 |
Empenho nº 386423Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Julho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 36.426,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.426,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.426,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 27.378,00 | R$ 0,00 | R$ 27.378,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.378,00 |
Empenho nº 386323Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. 03 de Dezembro na Loc. de Assentamento Vitoria/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Julho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 27.378,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.378,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.378,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 32.669,00 | R$ 0,00 | R$ 32.669,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.669,00 |
Empenho nº 386223Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Julho de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 32.669,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.669,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.669,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2221 a 2230 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.